|
|
Faktúra |
530533962
|
potraviny šj mš
|
330,13 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533847
|
potraviny šj zš
|
903,59 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o spolupráci
|
13,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet zš
|
49,20 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8100078562
|
poistné
|
158,70 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250545
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8612495753
|
dodávka zemného plynu
|
8 160,00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,90 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
17,16 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254201
|
vývoz BRKRO
|
51,17 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g+telocvičňa
|
537,77 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
toner
|
39,90 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511001
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378303775
|
internet gssv
|
2,00 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378391620
|
pevná linka
|
43,73 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
568,83 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia šj zš
|
666,44 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025405
|
servisné služby Office 365
|
98,40 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290299504
|
el. energia mš
|
485,29 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5025
|
obedy zam.
|
2 809,62 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
27.11.2025 |