|
|
Faktúra |
530515792
|
potraviny šj zš
|
523,76 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250240
|
potraviny šj mš
|
216,75 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25100127
|
potraviny šj mš
|
15,26 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202521650
|
umývacie prostriedky do myčky šj pri zš
|
116,60 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
EspressoServis s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25205010
|
potraviny šj zš
|
639,90 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25205009
|
potraviny šj mš
|
108,90 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510059420
|
potraviny šj mš
|
20,47 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125110103
|
potraviny šj zš
|
1 098,37 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
233771
|
drátenka parketová strojová
|
168,85 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
Senzačne s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
233771
|
Drátenka parketová strojová
|
168,87 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
Senzačne s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510058949
|
potraviny šj zš
|
90,59 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369035174
|
mobil zuš
|
16,40 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369035227
|
mobil šj zš
|
11,68 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369035089
|
mobil zš
|
58,38 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
práce na výpočt. technike a dochádzkovom syst.
|
442,80 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
G-Tech |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510058613
|
potraviny šj mš
|
18,29 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25205002
|
potraviny šj mš
|
43,30 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25205003
|
potraviny šj zš
|
205,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501302131
|
potraviny šj zš
|
578,61 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72515115
|
potraviny šj zš
|
177,79 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
12.06.2025 |