|
|
Objednávka |
1000111908
|
kancelárske potreby
|
47,20 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1202500082
|
kancelárske potreby
|
187,53 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
Zmluva |
2025/04
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12,00 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
Marek Zadjora |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125240493
|
potraviny šj zš
|
501,01 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125240498
|
vš. materiál
|
33,76 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2252009579
|
kancelárske potreby
|
47,20 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25209032
|
potraviny šj mš
|
125,65 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72528316
|
potraviny šj mš
|
84,85 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72528315
|
potraviny šj zš
|
445,62 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250455
|
potraviny šj zš
|
211,87 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2202025
|
kominárske práce mš
|
50,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
|
|
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250053
|
vš. materiál zuš
|
119,72 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
19250925
|
online seminár
|
39,99 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250051
|
vš. materiál g
|
35,62 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2192025
|
komináske práce zš a šj
|
100,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
|
|
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2182025
|
kominárske práce g
|
70,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
|
|
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250052
|
vš. materiál zš
|
163,32 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1225036992
|
farba do tlačiarne
|
18,58 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2520177
|
učebnice
|
144,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/03
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
TJ Dunajec - Lukáš Potanecký |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |