|
|
Objednávka |
11248156
|
výtvarné pomôcky
|
63,29 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
|
|
|
Ing. Martina Švehlová Juríková - EXTRAS |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
Zmluva |
1/2026/4
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
27.04.2026 |
|
|
|
Spojená škola Spišská Stará Ves |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
019260009377
|
čistiace prostriedky
|
200,23 |
s DPH |
|
26.04.2026 |
|
|
|
Plastobal sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
Zmluva o zverení majetku do správy
|
5 478,00 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
|
|
|
Mesto Spišská Stará Ves |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2104
|
webinár
|
49,00 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
|
|
|
AgV, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126080523
|
potraviny šj zš
|
834,82 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126080522
|
potraviny šj mš
|
164,82 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530611637
|
potraviny šj mš
|
216,12 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26204004
|
potraviny šj mš
|
155,75 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5419609959
|
všeobecný materiál - univerzálny čistič
|
37,16 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26204003
|
potraviny šj zš
|
753,05 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530611501
|
potraviny šj zš
|
893,81 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
catering - deň učiteľov
|
2 184,95 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
Jaroslav Kočinsky |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12505252
|
drevená vtácia búdka - projekt mš
|
20,58 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
AB Invest s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600248100
|
ročný prístup- verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202602
|
občerstvenie - deň učiteľov
|
179,89 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
Regecová Jozefína |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386455549
|
mobil šj
|
9,50 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386455455
|
mobil zš
|
48,05 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386455515
|
mobil zuš
|
16,40 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260323
|
poskytovanie právnych služieb
|
147,60 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
MG LEGAL s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |