|
Zmluva |
02/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6068102
|
tonery
|
700,83 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Zmluva |
20260842
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
490,00 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
|
|
|
Nadácia Centra pre filantropiu |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1202600004
|
šk. pomôcky MŠ
|
1 313,04 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Spojená škola Spišská Stará Ves |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125291731
|
potraviny šj zš
|
44,03 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530536043
|
potraviny šj mš
|
280,96 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211024
|
potraviny šj mš
|
147,40 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530536044
|
potraviny šj zš
|
1 317,90 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/11
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
20,00 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
Marek Hovana |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211025
|
potraviny šj zš
|
751,65 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510162807
|
potraviny šj zš
|
203,09 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
255489813
|
hudobné pomôcky
|
352,50 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
165641673
|
hud. vybavenie
|
352,50 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
|
|
|
MUZIKER a.s. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72534950
|
potraviny šj zš
|
433,55 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510161057
|
potraviny šj mš
|
37,35 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510161302
|
potraviny šj mš
|
56,70 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510161437
|
potraviny šj zš
|
31,32 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |