|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup športovej výbavy pre Spojenú školu - výzva
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup športovej výbavy pre Spojenú školu - príloha č.1
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava školského chodníka
|
4 700.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
04.09.2014 |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2014
|
umývačka riadu s montážou
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2014 |
23.05.2014 |
|
03.05.2014 |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7308254691
|
mobil zš
|
46,87 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
513
|
potraviny zš
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2013 |
|
|
|
Ing. Milan Pichnarčík |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
113182895
|
potraviny zš
|
21,12 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
NOWACO |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130433
|
potraviny zš
|
50,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
AMI TRADE |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5221210813
|
bozp
|
135,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2013 |
|
|
|
Tuleja Pavol |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013002311
|
vš. materiál
|
246,10 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
KP plus, s.r.o |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5150351454
|
plyn šj pri zš
|
163,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21318209
|
administratíva a hospodárenie školy 8/2013
|
41,84 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
220132921
|
pracovné odevy šj pri zš
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Dudinský Karol |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
220132763
|
pracovné odevy šj pri zš
|
349,63 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Dudinský Karol |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7202932136
|
plyn g
|
879,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7202932142
|
plyn mš
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7202932134
|
plyn šj pri zš
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7308431428
|
mobil g
|
14,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7308432298
|
mobil mš
|
14,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
07.02.2014 |