|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup športovej výbavy pre Spojenú školu - príloha č.1
|
4 200.00 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup športovej výbavy pre Spojenú školu - výzva
|
4 200.00 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava školského chodníka
|
4 700.00 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
04.09.2014 |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2014
|
umývačka riadu s montážou
|
|
s DPH |
|
03.05.2014 |
23.05.2014 |
|
03.05.2014 |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8022500805
|
potraviny šj pri mš
|
175,38 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122034121
|
potraviny šj pri zš
|
500,53 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022235017
|
potraviny šj pri zš
|
73,07 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220076
|
potraviny šj pri zš
|
51,92 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530204982
|
potraviny šj pri zš
|
227,50 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300705
|
potraviny šj pri zš
|
138,12 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220063
|
dodávka a montáž žalúzií
|
159,18 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
|
|
|
ŠMIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22202016
|
potraviny šj pri zš
|
318,73 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72205174
|
potraviny šj pri zš
|
161,02 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022500804
|
potraviny šj pri zš
|
10,98 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122028880
|
potraviny šj pri mš
|
139,72 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220064
|
potraviny šj pri mš
|
61,68 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300706
|
potraviny šj pri mš
|
111,67 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122034123
|
potraviny šj pri mš
|
127,84 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
oprava, demontáž
|
202,80 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
|
|
|
Michal Jedinák ml |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530204984
|
potraviny šj pri mš
|
108,66 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |