Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Oprava školského chodníka 4 700.00 s DPH 07.08.2014 04.09.2014 31.10.2014 04.08.2014
Faktúra 0913 stavebné práce - presun steny 266,43 s DPH 26.08.2013 Horník Ján 07.02.2014
Faktúra 1020212936 skrinka na kľúč 36,68 s DPH 24.09.2021 Firesystem, s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 213350 kafometík 42,40 s DPH 16.09.2021 INFRA Slovakia, s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 1020210370 geograf. pomôcky 608,40 s DPH 29.09.2021 Helago-SK, s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 2021002171 hygienické potreby 285,44 s DPH 24.09.2021 KP plus, s.r.o 19.11.2021
Faktúra 2021219 odborné prehliadky tlak. zariadení 163,20 s DPH 22.09.2021 Mestský úrad 19.11.2021
Faktúra 21209032 potraviny šj pri mš 18,70 s DPH 23.09.2021 DUNAJEC s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 121190633 potraviny šj pri mš 15,85 s DPH 24.09.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 121189843 potraviny šj pri mš 96,26 s DPH 24.09.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 21209036 potraviny šj pri mš 15,79 s DPH 27.09.2021 DUNAJEC s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 4461899541 tablet Lenovo 210,09 s DPH 27.09.2021 ALZA cz.a.s. 19.11.2021
Faktúra 210462 kompasy 145,39 s DPH 21.09.2021 Škola.sk, s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 8290086953 mobil zuš 15,92 s DPH 07.09.2021 Telecom 19.11.2021
Faktúra 72125227 potraviny šj pri zš 87,76 s DPH 17.09.2021 Tatranská mliekareň 19.11.2021
Faktúra 8290086918 mobil zš 55,32 s DPH 07.09.2021 Telecom 19.11.2021
Faktúra 2021156 samolepky 248,20 s DPH 27.09.2021 Hanko s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 2101302945 potraviny šj pri zš 324,11 s DPH 28.09.2021 ATC.JR, s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 210438 potraviny šj pri zš 240,83 s DPH 24.09.2021 DENAR, spol. s r.o. 19.11.2021
Faktúra 530123194 potraviny šj pri zš 139,95 s DPH 28.09.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 19.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/14954