|
|
Faktúra |
2025008
|
úprava a dovybavenie priestorov gymnázia
|
40 000,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8698674382
|
dodávka zemného plynu
|
31 900,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Zmluva |
2019-1-IT02-KA229-062376_2
|
Zmluva o poskytnutí grantu program ERASMUS
|
20 920,00 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8775632979
|
dodávka zemného plynu
|
19 458,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8659528000
|
dodávka zemného plynu
|
19 458,00 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8756240686
|
dodávka zemného plynu
|
19 458,00 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8833599811
|
dodávka zemného plynu
|
19 458,00 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8659588084
|
dodávka zemného plynu
|
19 458,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8814239776
|
dodávka zemného plynu
|
19 458,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8756240686
|
dodávka zemného plynu
|
19 458,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - Nákup technického vybavenia pre Spojenú školu
|
17 237,82 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
|
|
|
WebComs s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromkovár |
riaditeľka školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201991
|
pc príslušenstvo
|
17 237,82 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
|
|
|
WEB Coms, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - Nákup učebných pomôcok pre žiakov SŠ Spišská Stará Ves
|
14 995,48 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
21266
|
zostavy
|
13 291,20 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8122408884
|
dodávka zemného plynu
|
12 240,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8708648569
|
dodávka zemného plynu
|
12 240,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax
|
11 707,66 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2009
|
zmluva o dielo e-lerningový portál a cvičenia
|
10 900,00 |
s DPH |
|
29.12.2009 |
|
|
|
MarDur, s.r.o. |
Gymnázium SNP3 |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20220706
|
demontáž a montáž radiátorov
|
9 909,00 |
s DPH |
|
20.07.2022 |
|
|
|
Marek Galowicz |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019062376
|
vyúčtovanie zmluvy o poskytnutí grantu
|
9 795,29 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
|
|
|
17.04.2023 |