|
|
Objednávka |
9029499953
|
Regály
|
824,50 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
|
|
Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8775250077
|
internet prístup gssv
|
2,54 |
s DPH |
|
30.06.2015 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
výtvarné potreby
|
33,77 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
|
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Ing. Kolodzejová |
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
výtvarné potreby
|
611,36 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
|
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Ing. Kolodzejová |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
glazúry na keramiku
|
214,78 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
|
|
|
Pece spol. sr..o. |
Ing. Kolodzejová |
|
|
|
05.09.2018 |
|
Zmluva |
1-2019
|
DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2019-2020
|
|
s DPH |
|
09.10.2019 |
|
|
|
|
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2
|
DODATOK č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2019-2020
|
|
s DPH |
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax
|
11 707,66 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
19201707
|
okna
|
1 458.11 |
s DPH |
|
24.07.2017 |
|
|
|
TRIPLAST- Andrzej Murzyn |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20152453
|
tko 2q/2015
|
450,17 |
s DPH |
|
30.06.2015 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
67775343333
|
telefon
|
114,02 |
s DPH |
|
30.06.2015 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15060299
|
potraviny šj pri mš
|
51,05 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
|
|
TIS |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
pec Candy
|
896,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
|
|
|
Fast Webs s.r.o. |
Ing. Kolodzejová |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
71524320
|
potraviny šj pri zš
|
19,24 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
71524183
|
potraviny šj pri zš
|
138,14 |
s DPH |
|
26.06.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5002873662
|
predplaté predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150231
|
potraviny šj pri mš
|
131,38 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15060225
|
potraviny šj pri mš
|
33,07 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
|
|
|
TIS |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
71522703
|
potraviny šj pri mš
|
209,56 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
71522704
|
potraviny šj pri zš
|
73,10 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
14.07.2015 |