|
|
Objednávka |
6000942
|
tonery
|
338,99 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
0196425
|
výtvarné pomôcky
|
322,35 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
|
|
|
Umelecké potreby |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2520177
|
učebnice
|
144,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1000111908
|
kancelárske potreby
|
47,20 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1202500082
|
kancelárske potreby
|
187,53 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1225036992
|
farba do tlačiarne
|
18,58 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
252100221
|
šk. pomôcky HN
|
132,80 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25009509
|
učebnice
|
467,67 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
250825
|
PC vybavenie
|
67,07 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
|
|
WebComs s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
02341
|
stolička ku klavíru
|
91,17 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
Ms-Augustinium, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2014
|
umývačka riadu s montážou
|
2 574,00 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
3120251290
|
učebnice - gymnázium
|
363,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax
|
11 707,66 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
19201707
|
okna
|
1 458.11 |
s DPH |
|
24.07.2017 |
|
|
|
TRIPLAST- Andrzej Murzyn |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17050117
|
potraviny šj pri mš
|
10,04 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
|
|
TIS |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
20.03.2019 |
|
|
|
Komensky Viral s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1212509769
|
učebnice
|
241,03 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
potraviny šj pri zš
|
121,50 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Veľká Franková |
|
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
20.03.2019 |
|
|
|
Komensky Viral s.r.o. |
Mgr. Anna Kromková |
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1242202902
|
listy s vodotlačou (vysvedčenia)
|
457,80 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |