|
|
Faktúra |
092020
|
prednášky
|
18,00 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
|
|
|
Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu |
|
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
392016
|
ladenie a bežná údržba pianín
|
448,00 |
s DPH |
|
23.10.2016 |
|
|
|
Šulc Richard |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
062018
|
klavírové kolieska a montáž
|
395,00 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
|
Šulc Richard |
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
472017
|
ladenie a údržba pianín
|
585,00 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
|
Šulc Richard |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
452016
|
zánovné pianíno zn scholze
|
1 730,00 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
|
|
Šulc Richard |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
032012
|
stavebné práce v kuchyni šj pri zš
|
960,00 |
s DPH |
|
28.08.2012 |
|
|
|
Štefan Hradiský |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
180100072
|
učebné pomôcky
|
430,20 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
21080002
|
učebné pomôcky
|
146,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
180100080
|
učebné pomôcky
|
119,02 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180100092
|
učebné pomôcky
|
646,42 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
210462
|
kompasy
|
145,39 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
školské - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
120000036
|
vzdelávanie mš
|
150,00 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
|
|
|
Škola plus s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
Ševt papiernictvo |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
184799
|
florbalové sety
|
637,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240021
|
dodávka montáž žalúzií
|
587,16 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
ŠMIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
dodávka a montáž sietí proti hmyzu
|
81,22 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
|
|
|
ŠMIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
220216
|
dodávka a montáž žalúzií
|
656,50 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
|
|
|
ŠMIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220063
|
dodávka a montáž žalúzií
|
159,18 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
|
|
|
ŠMIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1000100888
|
kancelárske potreby
|
38,60 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |