|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2510166002
|
potraviny šj mš
|
30,36 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202577
|
doplatok réžie za odobraté obedy
|
83,20 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250582
|
potraviny šj mš
|
161,64 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2510176429
|
potraviny šj mš
|
11,71 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20254467
|
vývoz BRKRO
|
51,17 |
s DPH |
|
30.11.2025 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9125008164
|
Edupage automatické platby
|
24,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025423
|
autobusová preprava
|
600,00 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
|
|
|
Chata Pieniny, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8380428422
|
mobil mš
|
16,40 |
s DPH |
|
14.12.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8380428507
|
mobil G
|
32,65 |
s DPH |
|
14.12.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72537456
|
potraviny šj mš
|
271,37 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202576
|
obedy zam.
|
1,28 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202578
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
10,88 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202585
|
obedy zam.
|
1,48 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202586
|
doplatok réžie za odobraté obedy
|
96,20 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25212020
|
potraviny šj mš
|
218,40 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
125310741
|
potraviny šj mš
|
87,18 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
525187567
|
vodné, stočné telocvičňa
|
343,07 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2510176419
|
potraviny šj zš
|
35,12 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |