|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8392437563
|
internet gssv
|
2,00 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia šj zš
|
119,68 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9126007116
|
asc dochádzka - aktualizácia
|
86,00 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392730613
|
mobil zš
|
48,05 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392730778
|
mobil šj
|
9,23 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392730701
|
mobil zuš
|
16,40 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1241495
|
učebnice
|
2 156,76 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
|
|
|
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260436
|
učebnice
|
60,00 |
s DPH |
|
17.07.2026 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260358
|
študijné preukazy
|
7,50 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
|
|
|
Enigma publishing, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026254
|
servisné služby Office 365
|
98,40 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261060
|
učebnice
|
438,00 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290299504
|
el. energia mš
|
240,55 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8632252997
|
dodávka zem. plynu
|
8 160,00 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g+telocvičňa
|
232,78 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260463
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26080100
|
poskytovanie služby - Bezpečná škola
|
147,60 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
|
|
Legistlatívny garant s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392527666
|
pevná linka
|
43,73 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
17,16 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
19.08.2026 |