|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2510027618
|
potraviny šj mš
|
74,62 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510027525
|
potraviny šj mš
|
9,02 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72506808
|
potraviny šj mš
|
20,44 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
servisné služby Office 365
|
98,40 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25950779
|
predplatné
|
158,06 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
úprava a dovybavenie priestorov gymnázia
|
40 000,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365643860
|
pevná linka
|
43,73 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8362369136
|
internet gssv
|
1,96 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet zš
|
48,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,90 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
17,16 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252273416
|
kompatibilná lampa s modulom
|
97,17 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
|
|
|
Web Retail, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4720286506
|
tlačiareň
|
432,89 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200707
|
list-bianco s vodotlačou
|
628,65 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025
|
obedy zam.
|
1 880,34 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510027863
|
potraviny šj mš
|
61,80 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510029199
|
potraviny šj mš
|
77,84 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |