|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Spojená škola Spišská Stará Ves |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25210012
|
potraviny šj zš
|
633,85 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253881
|
vývoz BRKRO
|
51,17 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530530292
|
potraviny šj zš
|
637,28 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304039
|
potraviny šj zš
|
273,83 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510140746
|
potraviny šj zš
|
76,06 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125253512
|
potraviny šj zš
|
734,74 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510159014
|
potraviny šj zš
|
269,50 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72529639
|
potraviny šj zš
|
561,67 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510142911
|
potraviny šj zš
|
81,54 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8377286605
|
mobil G
|
32,65 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530530234
|
potraviny šj mš
|
269,93 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510140674
|
potraviny šj mš
|
14,03 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25210013
|
potraviny šj mš
|
118,25 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510142853
|
potraviny šj mš
|
14,09 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72529640
|
potraviny šj mš
|
224,52 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253560
|
vývoz odpadov
|
586,14 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500126
|
dezinsekcia proti hmyzu mš
|
861,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
|
|
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX |
|
|
|
|
27.11.2025 |