|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20250117
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
414,36 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250240
|
potraviny šj mš
|
216,75 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530515794
|
potraviny šj mš
|
269,99 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72515116
|
potraviny šj mš
|
37,17 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25205009
|
potraviny šj mš
|
108,90 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510059420
|
potraviny šj mš
|
20,47 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
práce na výpočt. technike a dochádzkovom syst.
|
442,80 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
G-Tech |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251560
|
vývoz BRKRO
|
38,38 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia šj zš
|
586,90 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369035227
|
mobil šj zš
|
11,68 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369035089
|
mobil zš
|
58,38 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125110103
|
potraviny šj zš
|
1 098,37 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369035174
|
mobil zuš
|
16,40 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9252034
|
náhradná sada Motýlia záhrada
|
125,50 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
Grapa Media sr.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202521650
|
umývacie prostriedky do myčky šj pri zš
|
116,60 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
EspressoServis s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0022025
|
prenájom priestorov pre Elokované pracovisko ZUŠ
|
1 600,00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
|
|
|
Obec Sp. Hanušovce |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25205020
|
potraviny šj mš
|
162,15 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |