|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
26000754
|
učebnice
|
10,05 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
262100008
|
šk. pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1226009490
|
tonery
|
45,96 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
20260842
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
490,00 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
|
|
|
Nadácia Centra pre filantropiu |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6068102
|
tonery
|
700,83 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1202600004
|
šk. pomôcky MŠ
|
1 313,04 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2025/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Spojená škola Spišská Stará Ves |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253037
|
potraviny šj zš
|
386,87 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505169
|
potraviny šj mš
|
172,31 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531102
|
potraviny šj zš
|
953,68 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531574
|
potraviny šj zš
|
119,00 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505168
|
potraviny šj zš
|
180,86 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125260251
|
potraviny šj zš
|
267,93 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253226
|
potraviny šj mš
|
94,32 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531103
|
potraviny šj mš
|
237,35 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |