|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1202600080
|
kancelárske potreby
|
106,17 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
260100275
|
šk. pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
222026
|
obedy zam.
|
1 036,75 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8396124789
|
mobil zš
|
60,70 |
s DPH |
|
1-824581137686
|
07.10.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260051
|
vš. materiál mš
|
396,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260050
|
vš. materiál zš
|
136,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260052
|
vš. materiál mš
|
113,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
17,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet zš
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8396124906
|
mobil šj
|
17,63 |
s DPH |
|
1-824581137686
|
07.10.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8396124860
|
mobil zuš
|
27,80 |
s DPH |
|
1-824581137686
|
07.10.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26210009
|
potraviny šj mš
|
200,35 |
s DPH |
|
12/2014
|
08.10.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
232026
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
131,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1280079
|
výtvarné pomôcky
|
686,40 |
s DPH |
O2026/7
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
262741539
|
hudobné vybavenie
|
892,39 |
s DPH |
O2026/6
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
MUZIKER a.s. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260575
|
výtvarné pomôcky
|
540,04 |
s DPH |
O2026/5
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
VYVY s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26100192
|
potraviny šj mš
|
77,54 |
s DPH |
|
1/2026
|
21.09.2026 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
15.10.2026 |