|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8370419447
|
pevná linka
|
43,73 |
s DPH |
|
31.05.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372021162
|
pevná linka
|
43,73 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
530522262
|
potraviny šj mš
|
57,57 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10251468
|
sklo+gravírovanie
|
63,41 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
TOPASPORT s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25207006
|
potraviny šj mš
|
45,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
903684016
|
bezp. SIM
|
13,67 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1180625
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
servisné služby Office 365
|
98,40 |
s DPH |
|
31.05.2025 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
295,27 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia šj zš
|
580,84 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250332
|
potraviny šj mš
|
256,96 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290299504
|
el. energia mš
|
429,67 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g+telocvičňa
|
194,99 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372233983
|
mobil šj zš
|
12,25 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372233941
|
mobil zuš
|
16,40 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372233861
|
mobil zš
|
48,75 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212505880
|
učebnice
|
3 622,16 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212505878
|
aitec offline
|
85,50 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |