|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
25009509
|
učebnice
|
467,67 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
252100221
|
šk. pomôcky HN
|
132,80 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1225036992
|
farba do tlačiarne
|
18,58 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1000111908
|
kancelárske potreby
|
47,20 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2520177
|
učebnice
|
144,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1212509769
|
učebnice
|
241,03 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
02341
|
stolička ku klavíru
|
91,17 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
Ms-Augustinium, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1202500082
|
kancelárske potreby
|
187,53 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8372021162
|
pevná linka
|
43,73 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8025503244
|
potraviny šj mš
|
174,03 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
530522262
|
potraviny šj mš
|
57,57 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10251468
|
sklo+gravírovanie
|
63,41 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
TOPASPORT s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25207006
|
potraviny šj mš
|
45,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
903684016
|
bezp. SIM
|
13,67 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1180625
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
servisné služby Office 365
|
98,40 |
s DPH |
|
31.05.2025 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g+telocvičňa
|
194,99 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia šj zš
|
580,84 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |