|
Zmluva |
03
|
Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02
|
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
202607
|
obedy zam.
|
0,92 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202627
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
8,50 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202625
|
obedy zam.
|
1,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389834839
|
mobil mš
|
16,40 |
s DPH |
|
14.06.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389834933
|
mobil G
|
32,65 |
s DPH |
|
14.06.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260283
|
potraviny šj zš
|
2 307,12 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260284
|
potraviny šj mš
|
728,80 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26206015
|
potraviny šj zš
|
835,20 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202618
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
8,84 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2619003000
|
potraviny šj mš - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126141743
|
potraviny šj zš
|
310,11 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202609
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
7,82 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26206014
|
potraviny šj mš
|
184,45 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006597
|
edupage pro - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202616
|
obedy zam.
|
1,04 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1262202984
|
žiacke knižky zuš
|
267,98 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202626
|
doplatok réžie za odobraté obedy
|
65,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260065
|
autobusová doprava - plavecký výcvik
|
492,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |