|
|
Faktúra |
|
Nákup športovej výbavy pre Spojenú školu
|
4 200,10 |
s DPH |
|
20.03.2020 |
|
|
|
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
|
|
|
20.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
121088272
|
potraviny šj pri mš
|
181,17 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
oprava a žehlenie prádlo zš
|
87,66 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21601588
|
spravodajca pre mzdové účtovníčky
|
195,60 |
s DPH |
|
15.05.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8842585990
|
plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš
|
4 269,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20212867
|
systémová podpora URBIS
|
280,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
16,74 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet
|
48,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21205038
|
potraviny šj pri mš
|
76,24 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72112921
|
potraviny šj pri mš
|
195,78 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021502373
|
potraviny šj pri mš
|
172,73 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1921
|
príspevok na obedy zo SF
|
206,22 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
príspevok na obedy zo SF
|
63,42 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
obedy pre zamestnancov
|
1 463,18 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
222021
|
oprava a žehlenie prádlo šj
|
17,67 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2116107933
|
toner Camea
|
24,20 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100140
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121080962
|
vš. materfiál šj pri zš
|
22,52 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |