|
|
Objednávka |
6000942
|
tonery
|
338,99 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1262202544
|
tlačivá bianco
|
703,68 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
311196
|
Drátenka parketová strojová
|
290,84 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
|
|
|
Senzačne s.r.o. - Luminai s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260501
|
ozvučenie - deň matiek
|
200,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
|
|
Ján Andrejka - STONERSTUDIO |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260022
|
vš. materiál mš
|
319,30 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26205006
|
potraviny šj mš
|
91,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2105
|
webinár
|
49,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
AgV, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8388016896
|
mobil zš
|
48,05 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8388016971
|
mobil zuš
|
16,40 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8388017001
|
mobil šj
|
9,35 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26205007
|
potraviny šj zš
|
828,05 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10202026
|
workshop - projekt mš
|
152,00 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
|
|
Múzeum Červený Kláštor |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610067382
|
potraviny šj zš
|
38,81 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72614385
|
potraviny šj zš
|
308,65 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72614386
|
potraviny šj mš
|
93,01 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
30260028
|
výtvarné pomôcky
|
58,45 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
Ing. Martina Švehlová Juríková - EXTRAS |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260021
|
vš. materiál zuš
|
46,56 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72614521
|
potraviny šj zš - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530614919
|
potraviny šj zš
|
877,02 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72614607
|
potraviny šj mš - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
03.06.2026 |