|
|
Faktúra |
20260607
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2021CPOZ8812-1
|
01.10.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26100101
|
poskytovanie služby - Bezpečná škola
|
147,60 |
s DPH |
|
SME/ZO/2026SME8812-4
|
01.10.2026 |
|
|
|
Legistlatívny garant s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600152
|
ročná odmena - Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/03/111
|
29.09.2026 |
|
|
|
Komensky Viral, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202609078
|
potraviny šj mš
|
69,70 |
s DPH |
|
9/2026/8
|
30.09.2026 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Zamagurie |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2610004
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2025
|
30.09.2026 |
|
|
|
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6824842523
|
poistné zš
|
597,66 |
s DPH |
|
6824842523
|
05.09.2026 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6822016930
|
poistné mš
|
88,56 |
s DPH |
|
6822016930
|
05.09.2026 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72627802
|
potraviny šj mš
|
242,99 |
s DPH |
|
3406/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia šj zš
|
111,71 |
s DPH |
|
2/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
449,40 |
s DPH |
|
2/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g+telocvičňa
|
530,50 |
s DPH |
|
2/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290299504
|
el. energia mš
|
458,39 |
s DPH |
|
2/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530629678
|
potraviny šj mš
|
65,85 |
s DPH |
|
2/2021
|
06.10.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530628657
|
potraviny šj mš
|
255,72 |
s DPH |
|
2/2021
|
29.09.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1912610736
|
potraviny šj mš
|
202,54 |
s DPH |
|
139/191/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
Ag Foods |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26210009
|
potraviny šj mš
|
200,35 |
s DPH |
|
12/2014
|
08.10.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26010001
|
potraviny šj mš
|
41,10 |
s DPH |
|
12/2014
|
05.10.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26210003
|
potraviny šj mš
|
145,05 |
s DPH |
|
12/2014
|
01.10.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8026504406
|
potraviny šj mš
|
136,07 |
s DPH |
|
12/2014
|
24.09.2026 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26100192
|
potraviny šj mš
|
77,54 |
s DPH |
|
1/2026
|
21.09.2026 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
15.10.2026 |