|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš preplatok
|
673,36 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
24012
|
servis výťahov
|
232,95 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
SEVEK-Kurnát Milan |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
530410652
|
potraviny šj zš
|
364,27 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
240141
|
potraviny šj mš
|
109,06 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
24203030
|
potraviny šj mš
|
42,95 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
530410613
|
potraviny šj mš
|
122,22 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
2410035738
|
potraviny šj zš
|
144,84 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
2410034686
|
potraviny šj zš
|
19,16 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
3242141119
|
potraviny šj zš
|
207,66 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
FOOD LOGISTIC, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
24203028
|
potraviny šj zš
|
255,55 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
2410034759
|
potraviny šj zš
|
240,55 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
240135
|
potraviny šj zš
|
208,21 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
124068413
|
potraviny šj zš
|
366,04 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
324002183
|
šk. pomôcky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
240100093
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
20240659
|
vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
124068414
|
potraviny šj zš
|
33,32 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
240100120
|
lyžiarska škola
|
2 552,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
BACHLEDKA SKI & SUN s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
530410044
|
potraviny šj mš
|
143,25 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
8024501343
|
potraviny šj mš
|
190,97 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |